Yritykseltä voidaan laskuttaa usean eri potilaan laskut yhdellä koontilaskulla. Jotta koontilaskutus onnistuu, on koontilaskutus oltava sallittuna yrityssopimuksella. Yrityksen koontilaskut luodaan yrityksen laskutusnäkymän kautta.
Haetaan yritys hakukentän kautta ja klikataan haluttua yritystä.
Klikataan yrityksen kortin alareunasta Laskutus-painiketta.
Laskutettavia maksukertarivejä voidaan rajata tarkempien hakuehtojen avulla, mikäli näin halutaan (aseta hakuehdot ja klikkaa Hae). Huom! Vain yhteen sopimukseen liittyviä maksukertoja voidaan laskuttaa kerralla.
Laskutettavat yritysmaksukertarivit valitaan yksitellen tai massatoimintona klikkaamalla Valitse ja valitsemalla haluttu massatoiminto, kuten Valitse kaikki.
Valitut maksukertarivit viedään kassalle klikkaamalla Vie kassalle.
Kassalla maksutavaksi tulee automaattisesti lasku. Maksutapaa voidaan muuttaa sulkemalla lasku-maksutapa ruksista ja valitsemalla toinen maksutapa. Kun tiedot ovat oikein, viedään laskutus loppuun klikkaamalla Hyväksy-painikkeesta.
Kun laskutustapahtuma on viety onnistuneesti loppuun, muodostuu lasku ja toimenpidelistaus. Huom! Lomakkeet ja lomakkeilla näkyvät tiedot vaihtelevat yrityssopimukselle laitettujen asetusten mukaan.
Jos laskutustositteelle halutaan potilaan koontilaskutunniste, tätä tunnistetta ei tarvitse lisätä potilaalle vielä käynnin avaamisen yhteydessä, vaan riittää että tieto löytyy potilaan sopimukselta laskutusvaiheessa.