Vi går till FPA-fakturering genom att klicka på Meny → Finansiering → FPA-fakturering
Nu går vi vidare till att redigera filtren genom att klicka på Visa sökalternativ. Mer detaljerade sökkriterier kan användas för att få fram vissa typer av rader för FPA-ersättningstransaktioner. Raderna kan filtreras utifrån till exempel redovisningsmetoden, faktureringsenheten, behandlingsdatum eller efter åtgärdens utförare.
Obs! Om registret innehåller både manuella och ADB-faktureringsposter lönar det sig att utnyttja sökalternativet redovisningsmetod. Endast FPA-faktureringsposter av en typ kan faktureras FPA åt gången. Separata redovisningar ska upprättas för manuella och ADB-faktureringsposter
Obs! Vid årsskiftet lönar det sig att utnyttja sökalternativet behandlingsdatum, eftersom endast behandlingar som utförts under samma år kan faktureras åt gången.
Obs! Munhygienisters och tandläkares rader kan redovisas på samma gång.
När sökvillkoren är korrekta klickar du på knappen Sök för att filtrera vyn.
Om så önskas kan filtren döljas genom att klicka på Dölj sökalternativ.
Välj de rader som ska faktureras och fakturera dem.
Raderna kan väljas individuellt eller genom att klicka på Välj och välja önskad massåtgärd, till exempel Välj alla.
De valda betalningstransaktionsraderna exporteras till kassan genom att klicka på knappen Konto.
En faktura skapas automatiskt som betalningsmetod. I kassan kan nödvändig information redigeras för betalningstransaktionen. När informationen är korrekt klickar du på knappen Godkänn och skriv ut för att slutföra faktureringen.
När faktureringen har godkänts bildar programmet en faktura adresserad till FPA och SV132-blanketten som gäller redovisningen. Patientspecifika SV126-ersättningsblanketter bildas antingen i samband med patientens fakturering eller i samband med FPA-redovisningen, beroende på FPA-revisorns inställningar.