Vi går till FPA-fakturering genom att klicka på Meny → Finansiering → FPA-fakturering
Nu går vi vidare till att redigera filtren genom att klicka på Visa sökalternativ. Mer detaljerade sökkriterier kan användas för att få fram vissa typer av rader för FPA-ersättningstransaktioner. Raderna kan filtreras utifrån till exempel redovisningsmetoden, faktureringsenheten, behandlingsdatum eller efter åtgärdens utförare.
Obs! Om registret innehåller både manuella och ADB-faktureringsposter lönar det sig att utnyttja sökalternativet redovisningsmetod. Endast FPA-faktureringsposter av en typ kan faktureras FPA åt gången. Separata redovisningar ska upprättas för manuella och ADB-faktureringsposter.
Obs! Vid årsskiftet lönar det sig att utnyttja sökalternativet behandlingsdatum, eftersom endast behandlingar som utförts under samma år kan faktureras åt gången.
Obs! Munhygienisters och tandläkares rader kan redovisas på samma gång.
När sökvillkoren är korrekta klickar du på knappen Sök för att filtrera vyn.
Om så önskas kan filtren döljas genom att klicka på Dölj sökalternativ.
Välj de rader som ska faktureras och fakturera dem.
Raderna kan väljas individuellt eller genom att klicka på lådikonen och välja önskad massfunktion, till exempel Välj alla.
OBS! Tandläkarnas och tandhygienisternas betalningstransaktionsrader kan redovisas samtidigt.
De valda betalningstransaktionsraderna exporteras till kassan genom att klicka på knappen Konto.
En faktura skapas automatiskt som betalningsmetod. I kassan kan nödvändig information redigeras för betalningstransaktionen. När informationen är korrekt klickar du på knappen Godkänn för att slutföra faktureringen.
OBS! Under pilknappen hittar du fler alternativ.
När du har klickat på knappen Godkänn öppnas en mapp med redovisningsfilen automatiskt på din dator. Vid behov kan filen skapas om i AssisDentist.
Om så önskas kan filen kopieras eller flyttas, till exempel till ditt eget skrivbord eller till din egen mapp genom att högerklicka på önskad rad och välja Klipp ut eller Kopiera. OBS! Redovisningsfiler kan också konfigureras så att de automatiskt sparas i en självvald mapp. Instruktioner för hur du konfigurerar en lagringsmapp finns här.
Genom sidofältet, gå till önskad mapp och bifoga filen dit genom att högerklicka och välja Klistra in.
När redovisningsfilen har skapats öppnas servicesidan för vidarebefordran av FPA-redovisningsfiler i webbläsaren, genom vilket ADP-redovisningsfilerna överförs till FPA. Du kan logga in på tjänsten med dina Suomi.fi inloggningsuppgifter. I bilagan längst ner på sidan ger FPA anvisningar om hur du använder förmedlingstjänsten för redovisningsdata.
OBS! Namnet på redovisningsnumret består alltid av redovisningsnumret, redovisningsåret och redovisningsnumret. AssisDent bildar redovisningarna för alla olika tjänsteleverantörer i samma mapp, så det är värt att uppmärksamma särskilt tjänsteleverantörens nummer (SHT. Axxxxxx) och redovisningsnumret (Txx) vid redovisning. Du hittar tjänsteleverantörens nummer i FPA:s bokföringsinställningar.
För att logga in på tjänsten, välj Logga in på tjänsten med Suomi.fi-fullmakt.
Välj autentiseringsmetod och logga in.
Efter inloggning får du en lista över företag för vars räkning du kan skicka in redovisningar, det kan finnas ett eller flera företag, beroende på din myndighet. Välj rätt företag.
Efter valet visas objektet Välj och gå till e-tjänsten längst ner.
Överför redovisningsinformation: Hitta filen du vill skicka genom att trycka Välj fil. När du har valt trycker du på Skicka, de uppladdade filerna visas under rubriken Skickade filer.
Kopiera adressen till rätt katalogsökväg från fönstret där redovisningsfilen visas.
Klistra in den i adressfältet i fönstret som öppnades från knappen Bläddra och välj rätt fil för redovisning.
Responsmeddelanden: FPA hämtar de redovisningar som skickats till servern i sitt datasystem på bankdagar kl. 12. Tjänsteleverantörerna kan se responsmeddelandena för kontona i tjänsten nästa bankdag efter att FPA har hämtat redovisningen från servern.
Det är viktigt att kontrollera responsmeddelandena, eftersom de visar om redovisningen har överförts till FPA. Om redovisningen har avvisats visar feedbackmeddelandet varför redovisningen avvisades.
Listan visar information om det mottagna feedbackmeddelandet under en period av sex månader bakåt från förfrågningen.
Genom att välja länken i tjänsteleverantörens identifierare kan du se informationen i feedbackmeddelandet för en enskild redovisning.
Med samma Suomi.fi fullmakt som beviljats med FO-nummer kan du se responsmeddelandena från de olika tjänsteleverantörerna för FO-numret i fråga och datumen för att skicka redovisningsuppgifterna. Själva kontoinformationen kan inte ses via tjänsten.
OBS! Efter att faktureringstransaktionen har slutförts öppnas också en papperskopia av FPA:s faktura och en bokföringsblankett (SV132) i rutan, som skickas till FPA under testperioden tillsammans med patientspecifika ersättningsblanketter.