Korrigera en betalningshändelse
Om patienten inte har rätt till ersättning och FPA inte ersätter den begärda betalningen, ska en delåterbetalning göras till FPA-redovisningen. En delåterbetalning kan skapas via transaktionsregistret. I denna instruktionen återbetalas FPA:s faktura, som har förblivit öppen, eftersom patientens FPA-betalning för SAA02-förfarandet inte ersätts av FPA.
Om du vill gå till betalningstransaktioner skriver du Betalningstransaktioner i sökfältet.
I betalningstransaktionsregistret kan FPA:s faktura hämtas till exempel genom sökfältet baserat på verifikatnumret.
Klicka på knappen Avancerat i slutet av transaktionsraden och välj Korrigera faktureringshändelse.
Välj Återbetala.
Alla betalningar som har gjorts på den FPA-redovisningen kommer fram. Som standard är alla betalningshändelser markerade. Alla val rensas eftersom en delåterbetalning görs på FPA-redovisningen som endast gäller en betalningshändelse.
Sök efter betalningen av patienten som inte fått ersättning från FPA. Patientens betalning kan hämtas genom att bläddra på sidorna i registret eller genom att söka efter patienten med hjälp av mer detaljerade sökkriterier.
Lägg till återbetalningsbeloppet för rätt betalning och åtgärd. Godkänn beloppet som ska återbetalas genom att klicka på knappen Återbetalning.
Beroende på vilka inställningar för belöningsberäkning som finns på plats kan du behöva göra ett provisionsavdrag manuellt för belöningsberäkningen. Om belöningen behöver korrigeras manuellt kommer detta att meddelas. Vid denna tidpunkt godkänner vi dialogrutan och gör nödvändiga ändringar i belöningsberäkningen senare.
En negativs återbetalningsfaktura accepteras i kassan.
Därefter tilldelas återbetalningen till de öppna fakturor.
Återbetalningsfakturan tillämpas på transaktionen som användes som grund för återbetalningen (programmet lägger automatiskt till återbetalningen i transaktionen som användes som grund för återbetalningen). Vid behov görs önskade ändringar och återbetalningen fördelas genom att klicka på knappen Bekräfta.
Därefter visas inga fordringar i betalningstransaktionsregistret för fakturan och fakturan går till tillståndet Utförd.
Fakturering av det återbetalade beloppet från patienten
Om så önskas kan en betalning som avvisats av FPA faktureras kunden (patienten). I det här fallet går vi till patientens kundfakturering-vy och lägger till en prislistrad som faktureras patienten, till exempel prislistraden för fri produkt (eller prislistrad som du använder i sådana situationer. Om det inte finns någon prislista för detta behov bör en skapas).
Lägg till önskat pris på raden som ska faktureras och klicka vid behov på prislistans namn för att redigera informationen på prislistan.
Vid behov ändras till exempel namnet på prislistan och bokföringskontot för att vara korrekta. För att återgå till kundvagnen, klicka på pilknappen.
En rad faktureras normalt först genom att godkänna den och sedan genom att exportera den till kassan.
Om du använder AssisDents belöningsberäkning bör du kontrollera belöningarna. Om koden ”övrigt” användes i patientens fakturering beräknar AssisDent inte automatiskt belöningen från koden. Därför kan du behöva skapa en belönings-rad manuellt från fakturaraden som faktureras patienten i belöningstransaktionsregistret.