Om t.ex. FPA inte har beviljat patienten den direktersättning som sökts för åtgärden eller om försäkringsbolaget inte betalar hela patientens faktura, ska det belopp som inte återbetalas faktureras patienten. Att rätta till situationen i AssisDents reskontra kan göras genom att skapa en kredit för företagets faktura och skapa en ny faktura för patienten.
Återbetalning av företagsfaktura
Hämta företagets faktura från betalningstransaktionsregistret. I slutet av fakturan, bakom knappen Avancerade åtgärder, väljer du Korrigera faktureringstransaktion.
Välj Återbetalning.
Välj endast de åtgärder som inte har ersatts av företaget. När rätt belopp har valts klickar du på knappen Återbetalning.
Låt oss acceptera en återbetalningen.
Återbetalningen ska tilldelas en öppen betalningstransaktion.
Kontrollera att det belopp du vill fördela finns på rätt faktura och klicka på Bekäfta.
Fakturering av patienten
Låt oss gå vidare till patientens fakturering och lägga till en kod som är lämplig för patienten (t.ex. en produkt som inte syns i patientjournalen) som kan användas för att fakturera det belopp som inte har ersatts. Vid behov kan en dedikerad kod skapas för sådana situationer.
Låt oss ändra priset och ta betalningen till kassan.
Låt oss acceptera fakturan.