Det finns flera sätt att korrigera en betalningstransaktion. Valet av korrigeringsmetod beror på vad som korrigeras i faktureringen och när korrigeringen görs.
Sök först efter fakturan som ska korrigeras antingen från betalningstransaktionsregistret eller via patientens kort.
Patientens kort:
Låt oss öppna patientens kort. Klicka på €-ikonen i kontrollpanelen och välj Betalningstransaktioner.
Betalningstransaktionsregister:
Gå till betalningstransaktioner från kontrollpanelen genom att klicka på Meny → Finansiering → Reskontra.
Låt oss sedan välja Betalningstransaktioner.
Betalningstransaktionen kan sökas via sökrutan. I sökrutan skriver du till exempel fakturanumret och trycker på Enter-knappen på tangentbordet.
Klicka på knappen Avancerat i slutet av transaktionsraden som du vill korrigera och välj Korrigera faktureringstransaktion.
Transaktionen kan korrigeras genom redigering, annullering, återbetalning eller omfakturering. Mer detaljerade instruktioner om hur du åtgärdar det finns i länkarna nedan:
- Redigera faktureringstransaktion: Du kan enkelt ändra betalare, betalningsmetod, serviceavgift, faktureringstillägg eller fakturans förfallodatum.
- Annulera: Avbryter faktureringen som gjordes och returnerar inköpen tillbaka för att faktureras. Avbokning är endast möjlig inom samma dag efter fakturering.
- Återbetalning: Betalningen kan återbetalas helt eller delvis om till exempel betalningen minskas. patienten har överbetalt.
- Fakturera igen: De åtgärder som utförts på patienten kopieras för att faktureras igen, så att fakturarader och fakturering kan korrigeras även efter att ogiltigförklaring inte längre är möjlig. Genom omfakturering är det möjligt att korrigera till exempel användningen av en felaktig åtgärdskod, priset för åtgärden eller FPA-ersättningar. Vid användning av omfakturering ska en återbetalning alltid göras så att posterna förblir korrekta i huvudboken.