Om du vill kan de åtgärder som vidtas under företagsavtalsbesöket redigeras i faktureringsvyn innan fakturering. I patientens fakturerings-vy måste åtgärder checkas ut och godkännas innan en faktura kan skapas för företaget.
Låt oss gå vidare till patientfakturering, till exempel från kontrollpanelen genom att klicka på avsnittet fakturering för den öppnade patienten. Klicka sedan på knappen Fakturering.
Från avtalsikonen på åtgärdsraden är det känt att ett företagsavtal är kopplat till den åtgärdsrad som väntar på att faktureras. Ikonen innebär emellertid inte automatiskt att företaget kompenserar för åtgärden i fråga. Genom att hålla muspekaren över den ikonen kommer det att visas om företaget ersätter åtgärden i fråga eller inte.
Om det inte finns något avtal kopplat till åtgärdsraden, du ändra det bifogade avtalet, eller patienten betalar för åtgärden själv, expandera faktureringsraden genom att klicka på en tom plats på raden för att visa ytterligare information om raden.
Klicka sedan på objektet som visas på bilden och välj önskat avtal från rullgardinsmenyn.
När informationen i fakturaraderna är korrekta markerar du de rader som ska faktureras och klickar på knappen Exportera till kassan.
Den andel som ersätts av företaget visas som en separat rad i kassan. Om så önskas kan du sätta en check på Godkänn och för även företagsfakturan till kassan. I det här fallet, efter att patientens fakturering har godkänts, öppnas ett kassafönster automatiskt, från vilket företagets faktura kan godkännas.
Om du vill godkänna faktureringen klickar du på knappen Godkänn längst ned på kassavyn.
När patientfaktureringen har godkänts skrivs ett kvitto ut för patienten som visar det belopp som företaget kommer att ersätta.
Du kan sedan skapa en konsoliderad faktura.