Ett företag kan fakturera fakturor för flera olika patienter med en enda konsoliderad faktura. För att konsoliderad fakturering ska lyckas måste konsoliderad fakturering vara aktiverad i företagsavtalet. Konsoliderade företagsfakturor skapas via företagets fakturerings-vy.
Sök efter ett företag via sökrutan och klicka på önskat företag.
Längst ned på företagskortet klickar du på knappen Fakturering.
De fakturerbara betalningsraderna kan begränsas med hjälp av mer specifika sökkriterier, om du vill (ställ in sökkriterierna och klicka på Sök). OBS! Endast betalningar som är kopplade till ett avtal (samma avtal) kan faktureras åt gången.
De rader för företagsbetalningar som ska faktureras väljs individuellt eller i grupp genom att klicka på Välj och välja önskad massåtgärd, till exempel Markera alla.
De valda raderna exporteras till kassan genom att klicka på Exportera till kassan.
I kassan blir betalningsmetoden automatiskt faktura. Betalningsmetoden kan ändras genom att stänga betalningsmetoden ”faktura” av krysset och välja en annan betalningsmetod. När informationen är korrekt klickar du på knappen Godkänn för att slutföra faktureringen.
När faktureringstransaktionen har slutförts genereras en faktura och en lista över åtgärder. OBS! Formulären och informationen som visas på formulären varierar beroende på vilka inställningar som har lagts på företagsavtalet.
Om du vill ha en patients konsoliderade fakturaidentifierare för kvittot behöver denna identifierare inte läggas till patienten när besöket öppnas, men det räcker att informationen finns i patientens avtal i faktureringsskedet.