Du kan göra en annullering av faktureringstransaktionen om du lägger märke till ett fel som du vill korrigera i patientens betalning. Det är endast möjligt att avbryta en faktureringstransaktion under samma dag som faktureringstransaktionen gjorts. En faktura kan inte längre annulleras om FPA-delbetalningarna för räkningen redan har betalats.
Observera! En kreditnota kan även annulleras senare än under det datum då kreditnotan skapades. Om en äldre kreditnota upphävs lönar det sig att rapportera om det till redovisningen, eftersom annulleringen påverkar försäljnings- och redovisningsrapporterna.
Annullering av en faktureringstransaktion
Korrigera faktureringstransaktionen direkt efter faktureringen genom att klicka på Korrigera faktureringstransaktionen.
Om kortet för faktureringstransaktionen redan stängts, ska du öppna patientkortet. Klicka på Fakturering-knappen via kontrollpanelen och öppna Betalningstransaktioner.
Klicka på knappen för ytterligare val i slutet av den faktureringsrad du vill korrigera och välj Korrigera faktureringstransaktion.
Välj sedan Annullera genom att klicka på den knappen.
Programmet kontrollerar därefter att du säkert vill annullera faktureringstransaktionen.
När du klickar på alternativet Ja annulleras faktureringstransaktionen och faktureringsraderna återgår till ofakturerade. Om det fanns fel i faktureringsraderna kan dessa raderas eller redigeras innan de faktureras.
